一、岗前准备（标准化流程） 1. 设备启动与巡检 按照顺序启动收银机、刷卡设备、验钞机等，检查设备的运转状态，如收银系统登录是否正常、刷卡器信号是否稳定。发现故障立即报备并协调处理，确保设备正常运行。 检查收银纸余量，确保满足当日高峰需求，不足时及时更换并记录耗材使用情况。 2. 备用金与账务初始化 凭权限从保险柜取出备用金，通过验钞机逐张核验，确保金额准确录入系统，保证账实一致。 整理收银台必备物品，如票据、笔、支付码牌等，确保摆放有序，方便取用。 3. 环境与合规检查 清洁收银台台面及周边区域，保持操作环境的整洁。 确认发票打印机和发票库存状态正常，为开票做好准备。 二、工作期间（服务与操作规范） 1. 客户结账服务 主动引导客人进行验券和结算，熟练操作现金、刷卡、电子支付等方式，确保收款金额准确录入系统。 对客人疑问耐心解答，结账后主动提供消费凭证（小票或发票）。 2. 卡务管理协作 协助经理完成会员卡查询、登记、充值等操作，严格按流程核对客户信息，操作后双人复核（必要时），避免信息错误。 实时更新卡务台账，确保系统数据与实际一致。 3. 跨部门联动与动态补给 关注工作机消息，及时响应其他门店协作需求，确保信息传递高效。 每2小时检查一次收银台物料（如收银纸、发票），短缺时立即补充，确保服务顺畅。 4. 午间临时交接 休息前将工作机、记录本、未结算票据等放入带锁抽屉，锁好后与接班人员（如有）做好交接记录。 三、收市收尾（合规与安全闭环） 1. 账务核对与报表提交 关闭收银系统前，核对当日收款金额、订单数量与系统记录，确保无遗漏或差错。 按模板生成纸质报表，签字确认后拍照上传“璞月日报群”；同步统计发票开具数据，上传“璞月对接群”；完成电子报表并与财务对接。 2. 物品与资金保管 将备用金、当日营收（按规定）放入保险柜，设置双重密码锁闭； 工作机、记录本、空白票据等放入带锁抽屉，锁好酒水库，钥匙按规定存放。 3. 设备与环境收尾 依次关闭电脑、验钞机、充电宝等设备电源，断开不必要的电源连接； 再次清洁收银台，确保无遗留物品，为次日工作做好准备。

1. 校区综合管理支持 高效配合校长推进日常管理工作，精准执行并高质量完成各项任务；协助优化校区运营流程，确保管理事务（如考勤统计、人事排班、值日协调等）规范有序，提升团队协作效率。 2. 家校关系维护与反馈管理 建立常态化家校沟通机制，通过微信等渠道主动联系家长，及时传递学员学习动态；系统收集家长对教学、服务的反馈意见，整理后同步给校长，推动问题解决与服务优化。 3. 新媒体矩阵运营 负责校区微信公众号、抖音、小红书、视频号的日常运营，包括内容策划（如课程亮点、学员动态、活动资讯）、素材制作与发布；提升校区品牌曝光与家长关注度。 4. 业绩转化与指标达成 协助校长推进老会员续费、转介绍活动，主动对接意向客户进行新单沟通，助力完成月度/季度业绩指标。 5. 活动策划与物料支持 参与每月续费、招生等活动的策划，协助设计宣传海报、文案等物料；推动活动落地执行，跟踪效果并总结优化。 6. 教学物料保障与成本控制 对接教师需求，统筹每周课程材料的采购、清点与分发；严格把控采购成本，避免浪费，确保教学顺利开展。

1. 校长统筹管理 负责机构整体运营规划与目标制定，制定年度招生、注意教学质量等核心指标；与教师沟通打好配合，组织新教师安排培训；个人也需做绩效考核，对接教师岗，处理并维护家校关系等事务。 2. 招生销售推进 制定招生方案与营销策略，包括体验课策划、异业合作、社群推广和部分进校合作等；接待来访家长与学员，进行课程讲解、学情分析，完成课程咨询与报名转化；跟进潜在客户，维护老客户关系，推动续费、转介绍等二次营收。 3. 教务教学管理 负责课程排课排班、教师课程安排与调课协调；跟进课堂教学质量，组织教研活动、听课、收集学生与家长反馈并优化教学服务；管理学员档案，记录学员出勤、学习进度与学情变化，处理教学相关的家长咨询与投诉。 4. 财务收支管理 负责机构日常收支核算，包括学费收取、课时费结算、物料采购报销等；登记并制作月度财务报表，管理发票开具等基础财务工作。